北京市第八十中学嘉源分校2023年预算
北京市第八十中学嘉源分校2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市第八十中学嘉源分校2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
实施小学、初中九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育。
(二)人员构成情况
北京市第八十中学嘉源分校在编教职工97人；临时聘用教师0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
(三)本预算年度的主要工作任务
依托手机彩票网板块化、学区制、集团化发展的教育均衡推进策略，以八十中学精神文化为指引，在学校课程设置、教育教学管理、教职工队伍建设、后勤服务保障、基础设施配置、校园文化建设等方面稳步推进相应工作，落实学校后半段六年发展规划，初步着手打造党建、学生、教师、课程、信息化、校园文化等六大领域特色品牌，以新课标为引领继续建构完善的课程结构，通过多元化的德育手段培养六品学子，在教师团队中营造浓郁的科研氛围，稳步提升八十嘉源分校办学品质，促进教育均衡发展，办人民满意的教育。
二、收入预算说明
2023年收入预算3735.603608万元，比2022年3447.226253万元增加288.377355万元，增长8.37%。其中：本年财政拨款收入3735.603608万元，比2022年3410.009407万元增加325.594201万元，主要原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费等；本年其他资金收入0.0万元，与2022年持平；上年结转结余资金0.0万元，比2022年37.216846万元减少37.216846万元，主要原因为根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自23年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3735.408628万元，占总支出预算99.99%，比2022年2900.70548万元增加834.703148万元，增长28.78%，主要原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费等。
(二)项目支出预算0.19498万元，比2022年546.520773万元减少546.325793万元，下降99.96%，下降原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障教科书减免及资助补助等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市第八十中学嘉源分校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算0.0万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算增加0万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0.0万元，比2022年预算数0万元增加0万元。
2.公务接待费。2023年预算数0.0万元，比2022年预算数0万元增加0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0.0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2023年预算数0.0万元，比2022年预算数0.0万元增加0万元。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市第八十中学嘉源分校部门政府采购预算总额25.996万元。其中：政府采购货物预算25.996万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市第八十中学嘉源分校部门政府购买服务预算总额0.0万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京市第八十中学嘉源分校机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本单位汽车0辆，0.0万元；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市第八十中学嘉源分校填报绩效目标的预算项目1个，详见附件13(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。